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DRAFT - under construction
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Inbound_Sendung
- 1: Adresse
- 2: Beilage
- 3: Einzelteil
- 4: Externe_Ressource
- 5: GRK_Sendung
- 6: LagerOrt_Info
- 7: Packstueck
- 8: Paketshop
- 9: Position
- 10: Rechnungssummen
- 11: Rechnungssummen_Dynamisch
- 12: Retourenaufkleber
- 13: Retourenaufkleber_SRD
- 14: Ruecksendeposition_HES
- 15: Sendung
- 16: Serviceposition
- 17: shipmentUnitValueAddedServices
- 18: shipmentValueAddedServices
- 19: singleItemValueAddedServices
- 20: Tabelle1
- 21: Textbaustein
- 22: Versandeinheit
- 23: Versender
- 24: Versender_BE_Post
- 25: Versender_Cargus
- 26: Versender_CH_Post
- 27: Versender_CZ_Ceska_Posta
- 28: Versender_CZ_Zasilkovna
- 29: Versender_DHL
- 30: Versender_Endauslagerung
- 31: Versender_FR_Colissimo
- 32: Versender_FR_DomTom_Avion
- 33: Versender_FR_Mondial
- 34: Versender_FR_Relais_Colis
- 35: Versender_Hermes_UK
- 36: Versender_HES
- 37: Versender_HU_Magyar_Posta
- 38: Versender_HVS(auch HG genannt)
- 39: Versender_NL_TNT
- 40: Versender_PL_Inpost
- 41: Versender_PL_Poczta_Polska
- 42: Versender_PostNord
- 43: Versender_SE_MyPack
- 44: Versender_SK_Slovenska_Posta
- 45: Versender_UA_Kurier
- 46: Versender_UA_Ukrposhta
- 47: Zahlschein_AU
- 48: Zahlschein_BE
- 49: Zahlschein_DE
- 50: Zahlschein_FR
- 51: Zahlschein_IT
- 52: Zahlschein_NL
- 53: Zahlschein_PL
- 54: Zahlungsplan
- 55: Zahlungsplan_Mitbesteller
- 56: Zahlungsziel
- 57: Zahlungsziel_Mitbesteller
1 - Adresse
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Business Object
This is part of Inbound_Sendung
| Name | Type | Content | Values | Mandatory |
|---|---|---|---|---|
| Paketshop_Nr | A6 | ADD/Carriermanagementtool braucht die Paketshopnummer für die HES-Avisen für Core | ||
| Anrede_Knz_ID | N1 | 0 = Frau 1 = Mann 2 = Firma 3 = unbekannt |
x | |
| Anrede | A6 | |||
| Titel | A20 | |||
| Vorname | A50 | im RDNETTO werden Vorname auf 20 ein | ||
| Nachname | A50 | im RDNETTO werden Vorname auf 30 ein | x | |
| Strasse | A32 | Strasse und Hausnummer | x | |
| Adresszusatz1 | A50 | Item100.AAZU | ||
| Adresszusatz2 | A32 | Für Frankreich werden in der Anschrift aktuell folgende Felder benutzt: RDNETTO: RA1.Gemeinde (Startpos 191, Länge 32) |
||
| PLZ | A10 | x | ||
| Ort | A32 | x | ||
| Telefon_Vorwahl | A8 | |||
| Telefonnummer | A14 | |||
| Adresstyp_Knz_ID | N1 | x | ||
| Gebaeude | A32 | |||
| Abteilung | A6 |
2 - Beilage
Status
DRAFT - under construction
Business Object
This is part of Inbound_Sendung
| Name | Type | Content | Values | Mandatory |
|---|---|---|---|---|
| Beilagentyp_Knz_ID | A1 | U=ungezielte Beilage (Packplatzbeilagen mit Beilagenschlüssel) G=gezielte Beilage (Kontoauszüge, Zahl- und Bestellscheine) |
x | |
| Beilagenbezeichnung | A18 | Bezeichnung, welche auf der Rechnung gedruckt wird | x | |
| Beilagen_Knz_ID | N2 | 1=Kontoauszug 2=Zahlschein 3=Bestellschein |
||
| Beilagenartikelnummer | N6 | Artikelnummer für die gezielten Beilagen Verwendung im Zusammenhang mit Kontoausügen, Zahl- und Bestellscheinen. Beispiel: Kontoauszug Schwab hat die Artikelnummer 029 Im IST wird diese aus Item 420. Beilagen-Schlüssel (N4) genommen. |
||
| Beilagenschluessel | A2 | Repräsentiert das Fach der Packplatzbeilagen Für Commit CR_073 von N2 auf A2 |
3 - Einzelteil
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Business Object
This is part of Inbound_Sendung
| Name | Type | Content | Values | Mandatory |
|---|---|---|---|---|
| ERP_Einzelteil_ID | A50 | Eindeutiger gemeinsamer Identifikator des Einzelteils. Vergeben vom ERP. | x | |
| Retourenschluessel | N12 | Retourenschluessel Der Retourenschlüssel wir in den Bestands-GL un -PL Betrieben benötigt. In den NEON-Betrieben aber explizit nicht. Dort wird ein konkreter Artikel nicht mehr mit Retourenschlüssel, sondern mit BU_ID identtifiziert. Die BU_ID wirde dann , analog der LKZ-Rückmeldung, vom LVS über LP an das ERP zurückgemeldet. |
||
| RetSchl_Rechnungsdruck_Knz_ID | N1 | Für eine Sendung mit mehreren Einzelteilen muss für den Rechnungsdruck festgelegt werden, welcher Retourenschlüssel auf die Rechung gedruckt werden soll. Hintergrund: pro Sendung wird nur eine Rechnung erzeugt. Es muss also pro Sendung genau ein Retourenschlüssel mit 1=drucken markiert sein. |
||
| Buendelbarcode | N10 | RR = Richtung TT = Industrietag modulo 100 NNN = lfd. Nummer A = Teilenummer G = Teile gesamt P = Prüfziffer |
||
| Identcode_DLW_Schluessel | N8 | Erster Teil des Schlüssels für Durchlaufware. Dieses Feld enthält den NOA-Nonwhcommkey. Dieser ist eine 8-stellige fortlaufende Nummer, welche für Nichtlagerwarenaufträge vergeben wird. Zusammen mit dem ‘Identcode_DLW_Einspeichertag’ bildet er die sog. ‘Eingabenummer’, einen eindeutigen Identifier für einen Durchlaufwarenauftrag. In ADD wird dieser als ID_DLW in der Form gespeichert und zudem in die HES-Avise geschrieben. ADD übergibt für DL-Sendungen, wenn diese in Rechnung gehen, den Identifier an COBRA, welcher diesen in der Form <EINSP.TAG+500> verwendet, um die Ware zuzuordnen. |
||
| Identcode_DLW_Einspeichertag | N3 | Zweiter Teil des Schlüssels für Durchlaufware. Dieses Feld soll den Einspeicherungstag enthalten. | ||
| ERP_Product_Id | A36 | ERP_Product_Id: technischer Identfier für einen Artikel (bzw. einer Artikel-Groesse). Vergeben vom ERP und damit auch je ERP eindeutig. Damit kann der Artikel (zusammen mit der ERP_ID) im Artikelstamm identifiziert bzw. gefunden werden) Soll perspektivisch die Nutz-Attribute ( - Artikelnummer, - Groesse, - Bestandsfiirma, - Saison, - Bezeichnung, - Farbe usw.) hier in der Position obsolet machen |
x | |
| Haendler_Einzelteil_Identifier | A255 | Doku ERP-Seite: “Eine Referenz auf eine Position eines Kundenauftrages des Händlers.” Bei uns ist das eine Referenz des Händlers auf ein Einzelteil. Deep Sea wird vermutlich die SalesOrderPositionItemId (SOPI) hier übergeben. Was uns CORE übergibt, wissen wir nicht. Es ist fachlich auch nicht relevant. Wir übergeben das Feld an K.Motion, damit K.Motion es in der Warenbewegung an BuBe mitgeben kann. Muss rein fachlich zusammen mit Sendung.Haendler_Erp_Identifier eigentlich eindeutig sein. Da es das nach einer Lagerdifferenz oder Storno durch ERP und erneuter Übergabe duch das ERP aber im Zweifel nicht ist, validieren wir das nicht. Wir müssten sonst den Sendung_Status und Einzelteil_Status mit berücksichtigen. Und selbst wenn wir das täten, bin ich unsicher, ob das Konstrukt trägt. Darum stellen wir keine Eindeutigkeit sicher. |
x |
Relations
| Table |
|---|
| Packstueck |
4 - Externe_Ressource
Status
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Business Object
This is part of Inbound_Sendung
| Name | Type | Content | Values | Mandatory |
|---|---|---|---|---|
| Ressourcen_Typ_Id | N2 | Kennzeichnet den Typ einer mitgegebenen externen Ressource. In einer heilen Welt gab es nur die Auspägungen “VersandLabel” und “RetourenLabel”. In NEON WAN1B wurde der Druck von Lieferscheinen für Lascans Marktplatz angefordert. Die neue Ausprägung “5=A4-VersandLabel” stammt aus einer F2X-Anforderung. Hier soll ein A4-Dokument gedruckt werden, dass abgezogen und auf die Sendung geklebt werden kann. Auf diesem A4-Versandlabel befinden sich Inforationen für den Carrier (z.B. DHL) und zusätzlich für den Empfänger der Ware (z.B. FBA - Fullfilled By Amazon). Notwendig ist die Info, damit die Sendung im Betrieb an einen packplatz geroutet werden kann, an dem sich ein A4-Drucker befindet, der mit diesen speziellen Versand-Labels bestückt ist. |
1 = VersandLabel 2 = RetourenLabel 4 = Lieferschein 5 = A4-VersandLabel |
x |
| Ressourcen_Referenz | A255 | Transportiert die Referenz auf die Ressource. Im Fall von Bonprix / Metapack wird die Consignment-Number übergeben. Im Fall von FINE vielleicht der Dateiname, der Datei, die sich im FINE Cloud Bucket befindet? |
x | |
| Ext_Ressource_Quellsystem | A30 | Referenz auf das Quellsystem, bei welchem der Labelprovider die Ressource abholen soll. Aktuell nur für den Standort HDL Hamburger Straße relevant, da nur dort der Labelservice zum Einsatz kommt. |
5 - GRK_Sendung
Status
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Business Object
This is part of Inbound_Sendung
| Name | Type | Content | Values | Mandatory |
|---|
6 - LagerOrt_Info
Status
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Business Object
This is part of Inbound_Sendung
| Name | Type | Content | Values | Mandatory |
|---|
7 - Packstueck
Status
DRAFT - under construction
Business Object
This is part of Inbound_Sendung
| Name | Type | Content | Values | Mandatory |
|---|---|---|---|---|
| ERP_Packstueck_ID | A50 | Eindeutiges Merkmal für Gloria GL unter anderem für WA-Rückmeldung genutzt | ||
| Lfd_Zaehler | N2 | Lfd Zähler des Packstücks des Artikels | x | |
| Paketnummer | N6 | |||
| Sendungsidentnummer | A30 | Carrier-Barcode, welcher die Sendung im Lager und in der Kunden-Zustellung eindeutig identifiziert | x | |
| SID_auf_RDN_drucken_Knz_ID | N1 | 0=nicht für RDNetto verwenden 1=Für RDNetto-Rechnungsdruck verwenden Für eine Sendung mit mehreren Packstücken muss für die RDNetto-Erzeugung festgelegt werden, welche Sendungsidentnummern auf die Rechung gedruckt werden soll. Hintergrund: pro Sendung wird nur eine Rechnung erzeugt. Es muss also für eine mehr-paketige Sendung genau eine SendungsIdentNummer mit 1=drucken markiert sein. Auftragspuffer_KR2 benötigt dieses Kennzeichen nicht. |
||
| Altergeraete | Boolean | beinhaltet Info ob Altergerätemitnahme erfolgen soll | x | |
| Sperrgut | Boolean | beinhaltet Info ob Sendung Sperrgutartikel enthält | x | |
| ERP_Produkt_Packstueck_Id | A36 | technischer Identfier für ein Packstück. Vergeben vom ERP und damit auch je ERP eindeutig. Damit kann das Packstück (zusammen mit der LSAS_ERP_ID) im Artikelstamm identifiziert bzw. gefunden werden) |
x | |
| gewichtsklasseKnz | A15 | beinhaltet Info ob das Paket kleiner/gleich 10kg, größer als 10kg oder größer 20kg ist |
8 - Paketshop
Status
DRAFT - under construction
Business Object
This is part of Inbound_Sendung
| Name | Type | Content | Values | Mandatory |
|---|---|---|---|---|
| Lfd_Nr | N1 | x | ||
| Name | A30 | x | ||
| Strasse | A32 | x | ||
| PLZ | A10 | x | ||
| Ort | A32 | x | ||
| Telefon_Vorwahl | A8 | x | ||
| Telefonnummer | A14 | x | ||
| Oeffnungszeiten_1 | A36 | |||
| Oeffnungszeiten_2 | A36 | |||
| Oeffnungszeiten_3 | A36 | |||
| Oeffnungszeiten_4 | A36 |
9 - Position
Status
DRAFT - under construction
Business Object
This is part of Inbound_Sendung
| Name | Type | Content | Values | Mandatory |
|---|---|---|---|---|
| Aktionsrabatt | N9 | Aktionsrabatt für Uninto | ||
| Aktionsrabatt_Prozentsatz | N5 | XXX,XX Bsp: 3,00% müssen als 300 übergeben werden. 10,95% müssen als 1095 übergeben werden Kommentar Kerstin M. : Nur für Kundenfirmen aus Österreich |
||
| Alternativartikel_Knz_ID | N1 | Artikelnummer stimmt nicht mit der bei der Bestellung angegebenen überein, es wird ein Hinweis auf der Rechnung gedruckt |
0 = kein Alternativartikel 1 = anderere Artikel als bestellt da bestellter Artikel nicht lieferbar 2 = gleicher Artikel mit geänderter Artikelnummer |
x |
| Artikel_Ident_ERP | A18 | Identifziert einen Artikel vollständig. Darin enthalten sind die Informationen zu: - Artikelnummer - Groesse - Saison Von Ideefix wird uns die so genannte MAN (Mandanten-Artikelnummer) übergeben. Wird ausschließlich vom DWH gelesen und dort als Alternative zur Saison benötigt. |
||
| Artikelbezeichnung | A18 | x | ||
| Artikelbezeichnung_deutsch | A18 | Zusätzlicher Artikelbezeichnung in deutsch für L2C-Sendungen. Wird nicht auf die Rechung aber (z.B.) in HDL auf das Pick-Etikett gedruckt | ||
| Artikelfarbe | A12 | |||
| Artikelfarbe_deutsch | A12 | Zusätzlicher Artikelfarbe in deutsch für L2C-Sendungen. Wird nicht auf die Rechung aber (z.B. in HDL) auf das Pick-Etikett gedruckt | ||
| Artikelnummer | N8 | Artikelnummer | x | |
| Artikelnummer_Extern | A22 | Externe Artikelnummer für L2C-Kundenfirmen. Nur verwendet auf Rechnung oder Lieferschein. In der Logistik wird die Artikelnummer verwendet |
||
| Artikelpromotion | A3 | Artikelpromotion | x | |
| Auslandsgroesse | A3 | Größe für Auslandslieferungen (z.B. BP Italien). Wird heute aus der ASTA aus den Auslandsstammsatz geliefert | ||
| Bemerkung | A30 | Lieferinformation, sonst. Bemerkung | x | |
| Bestandsfirma | N2 | |||
| Breite | N3 | cm | x | |
| Communikation_Key | N18 | Benötigt für Versender HES: Um die Zuordnung nun korrekt durchführen zu können, benötigt HES auf Ebene der Auftragsposition den sogenannten CommunikationKey. | ||
| Druckgroesse | A4 | Größe für Druck | x | |
| Einzelpreis | N9 | Preis eines einzelnen Artikels Wird im KR2 auch auf die Gali gedruckt. |
||
| Endkundenbelieferungs_Knz_ID | N1 | RAP Satz ab 233; |
0 = Post, 1 = JCL, 2 = Tectraxx, 3 = Post/Textraxx |
|
| Endpreis | N9 | Preis des Artikels unter Berücksichtigung der Menge, der Aufschläge und Gutschriften | ||
| Garantiebeleg_Knz_ID | N1 | Steuert, ob ein ein Garantiescheckheft (Technik) bzw. ein Garantieschein (Möbel) zu drucken ist. IST-Abwicklung: Druck Garantiescheckheft, wenn DAT9,Item200,W29,S2==1 Druck Garantieschein, wenn Anzahl Garantiemonate DAT9,Item200,W29,T3==60 (sollte besser auch in diesem Kennzeichen abgebildet werden) Mit Einführung von SPRINT entfallen die Garantiescheine (Info Lucie vom 29.4.2015) Hallo zusammen, Garantiescheine werden nicht mehr benötigt, es gibt nur noch die Garantiescheckhefte. VG Lucie |
0 = kein Druck Garantiebeleg 1 = Druck Garantiescheckheft 2 = Druck Garantieschein |
x |
| Garantiemonate | N2 | Anzahl Garantiemonate Steuert den Druck von Garantieschecks und Garantiescheinen |
x | |
| Gefahrstoff_Typ_Knz_Id | N2 | Enthält den Gefahrstoff_Typ_Knz_Id. |
1 = Gefahrstoffsendung LQ fest 2 = Gefahrstoffsendung LQ flüssig über 125ml 3 = Gefahrstoffsendung LQ flüssig unter 125ml 4 = Gefahrstoffsendung LQ gasförmig UN1950 5 = Gefahrstoffsendung UN3090 LiMe-Batterie ohne Ausrüstung 6 = Gefahrstoffsendung UN3091 LiMe-Batterie mit/in Ausrüstung 7 = Gefahrstoffsendung UN3480 LiIo-Batterie ohne Ausrüstung 8 = Gefahrstoffsendung UN3481 LiIo-Batterie mit/in Ausrüstung 9 = Gefahrstoffsendung UN1006 Argon 10 = Gefahrstoffsendung UN1013 Kohlendioxid 11 = Gefahrstoffsendung UN1046 Helium 12 = Gefahrstoffsendung UN1066 Stickstoff 13 = Gefahrstoffsendung UN3171 Batteriebetriebenes Fahrzeug als Fracht |
|
| Gewicht | N7 | Bruttogewicht in Gramm für ein Einzelteil | x | |
| Groesse | N3 | Größe numerisch | x | |
| Gruener_Punkt_Knz_ID | N1 | IST-Ausprägungen: |
0 = drucken 1 = nicht drucken |
x |
| Hoehe | N3 | cm | x | |
| HVS_zu_HES_Knz_ID | N1 | Das Kennzeichen zeigt an, dass das ERP eine ursprünglich für den Versand über HVS vorgesehene Sendung nach HES überführt hat. Damit wird aus einer Bestellung die nicht mehr im 1-Mann-Handlung (HVS) verschickt werden kann, weil sie beispielsweise zu schwer oder sperring ist, eine Sendung, die im 2-Mann-Handlung (HES) verarbeitet wird. |
0 = nicht gedreht 1 = gedreht |
x |
| Internet_Best_Knz_ID | N1 | Kennzeichen, dass der Artikel über das Internet bestellt wurde RD-Netto: RAP.PINT |
1 = WRITTEN_MAIL 2 = TELEPHONE 3 = INTERNET 4 = TELEMARKETING 5 = FAX 6 = EMAIL 7 = SALES_FORCE 8 = STATIONARY 9 = MISC_WITH_CUST_FEEDBACK 0 = MISC_WITHOUT_CUST_FEEDBACK |
|
| Katalogseite | N5 | für HES-Avise | ||
| Laenge | N3 | cm | x | |
| Lager_Knz_ID | N2 | Lager, in welchem der Artikel abgewickelt wird, wenn er nicht aus dem aktuellen Lager stammt (Relevant für “kommt aus anderem Lager”-Positionen) | ||
| Lieferantennummer | N6 | UNITO: entspricht dem Feld RAP.PLNR ab 172; Lieferantennummer (6) und Lieferantenunternummer (3) werden im RD-Netto in raplieferant mit 9 Stellen alphanumerisch zusammengefasst ADD: Für Avise HES-DLW-Aufträge |
x | |
| Lieferantenunternummer | N3 | entspricht RAP.PLUN ab 178; Lieferantennummer (6) und Lieferantenunternummer (3) werden im RD-Netto in raplieferant mit 9 Stellen alphanumerisch zusammengefasst |
x | |
| Markt_Knz_ID | N3 | Marktkennzeichen (für HVS-Avise ADD) | ||
| Menge | N6 | Anzahl der Artikel Achtung: Es darf in der Großstück-Logistik auch durch Humpback immer nur Menge=1 geleifert werden. |
x | |
| Mitbestellernummer | N3 | Nummer des Mitbestellers bei Sammelbestellern | ||
| Mitbestellerpreis | N9 | Preis für Mitbesteller bei Sammelbestellern RD-Netto:RAP:PMBP (62-69) |
||
| Mwst_Betrag | N9 | Mehrwertsteueranteil des Artikels | ||
| Mwst_Knz_ID | N1 | Kennzeichen für Druck des Mwst.-Kennzeichens an der Rechnungsposition für Rechnungen Bonprix Ausland 1=normaler Mwst-Satz 2=reduzierter Mwst-Satz |
||
| Papa_Key | N10 | |||
| Position_Typ_Knz_ID | N1 | Ausprägungen = sind: 1 = Artikel-Position, (umbenennen in Auslieferungsposition) 2 = Nicht_Lieferbar_Position, 3 = kommt_aus_anderem_Lager_Position 4 = Ruecksendeposition |
x | |
| Positionsnummer | N2 | Positionsnummer für Druck auf der Rechnung | x | |
| Preissenkung_Knz_ID | N1 | Kennzeichen Preisgesenkter Artikel 0=ohne Preissenkung 1=mit Preissenkung 2 = Mit Rabatt |
||
| Rabatt_Prov_Verg | N9 | Rabatt, Provision, Vergütung | ||
| RASY_Knz_ID | A1 | RASY_Kennzeichen |
’ = ‘A’ = ‘E’ = ‘S’ = ‘W’ = Standard = ’ ' |
|
| Raten_Valutaaufschlag | N9 | Summe aus Raten- und Valutaaufschlag bei kummulierter Darstellung in der Artikeltabelle | ||
| Ratenanzahl | N2 | Anzahl der Raten bei Ratenkauf | ||
| Ratenaufschlag | N9 | Artikelbezogener Aufschlag bei Ratenkauf | ||
| Saison | N3 | x | ||
| Schrottgebuehr | N9 | trasportiert die Schrottgebühr | ||
| Treuerabatt_Prozentsatz | N5 | XXX,XX Bsp: 3,00% müssen als 300 übergeben werden. 10,95% müssen als 1095 übergeben werden Das Feld wird auch für den Mitarbeiterrabatt und den Modevorteil benutzt. Die Unterscheidung erfolgt über die Kundenarten. Kommentar Kerstin M: Nur für Kundenfirmen aus Österreich und Kundenart 82,83. |
||
| Valuta_Knz_ID | N1 | Kennzeichen für Zahlpause: 0= keine Zahlpause 1=Zahlpause 3 Monate Relevant für OCR-X-Zeile auf dez. Aufkleber |
||
| Valutaaufschlag | N9 | Artikelbezogener Aufschlag bei Zahlpause | ||
| Valutaaufschlag_Prozentsatz | N5 | XXX,XX Bsp: 3,00% müssen als 300 übergeben werden. 10,95% müssen als 1095 übergeben werden |
||
| Verkaufseinheit_Knz_ID | N1 | 0 = Stück 1 = cm (Zentimeter) 2 = m²/100 3 = umlaufender Meter (Fenstermaß in cm) |
x | |
| Vers_Schl_Behandlungsschl | N1 | |||
| Vers_Schl_Kollianzahl | N2 | Anzahl der Packstücke | ||
| Vers_Schl_Serviceschluessel | N1 | |||
| Vers_Schl_Transportsystem | N1 | Versandschlüssel | ||
| Vers_Schl_Warenverteilzentrum | N2 | |||
| Volumen | N6 | in Deziliter | x | |
| Warenbereichs_Knz_ID | N2 | 1 = Normalartikel 2 = Süßware 3 = Shell-Artikel 4 = Beilagen 6 = nicht sorterfähig Artikel 7 = Happy Home Artikel ( bon prix) nur HDL, nicht sorterfähig 8 = Sportscheck nur AKU 9 = Sportscheck nur AKU 10 = nicht sorterfähig Käfigartikel 11 = Schmuck 12 = diebstahlgefährdete Artikel 13 = hochwertige Technikartikel nicht in HDL 14 = Umlagerung Sped. Fiege 15 = Kartonage 16 = Wertschnuck nicht in HDL 17 = Meterware nicht in HDL 18 = Kartonage 30 = Hängende Konfektion in AKU und HANAU |
x | |
| Warengruppe | A10 | Warengruppe AA.B.CC.DD |
A = Führungsteam B = Operatives Team C = Katalogart D = Warengruppe |
x |
| Warenwert | N9 | Mit Menge ausmultiplizierter Einzelpreis | ||
| Wert_Knz_ID | N1 | Wert-Kennzeichen für die HVS-Avise. Wertvolle Artikel sollen HVS-seitig gesondert getrackt werden. |
0 = “nicht Wertvoller Artikel” 1 = “Wertvoller Artikel, der HVS seitig getrackt werden soll” |
|
| Zuschnitt_Breite | N6 | die Breite von zweidimensionalen Zuschnitt in cm (z.B. von Jalousien) | ||
| Zuschnitt_Laenge | N6 | die Länge von Meterware in cm | ||
| ERP_Product_Id | A36 | ERP_Product_Id: technischer Identfier für einen Artikel (bzw. einer Artikel-Groesse). Vergeben vom ERP und damit auch je ERP eindeutig. Damit kann der Artikel (zusammen mit der LSAS_ERP_ID) im Artikelstamm identifiziert bzw. gefunden werden) Soll perspektivisch die Nutz-Attribute ( - Artikelnummer, - Groesse, - Bestandsfiirma, - Saison, - Bezeichnung, - Farbe usw.) hier in der Position obsolet machen |
x | |
| Haendler_Position_Referenz | A36 | Feld für SOPI (SalesOrderPositionId) welches in der HES_Avise für L2C DS gebraucht wird. |
Relations
| Table |
|---|
| Ruecksendeposition_HES |
| Einzelteil |
| Serviceposition |
10 - Rechnungssummen
Status
DRAFT - under construction
Business Object
This is part of Inbound_Sendung
| Name | Type | Content | Values | Mandatory |
|---|---|---|---|---|
| Art_Sum_Warenwert | N9 | Summe der Warenwerte aller Artikel | ||
| Art_Sum_Ratenaufschlag | N9 | Summe der Ratenaufschläge aller Artikel | ||
| Art_Sum_Valutaaufschlag | N9 | Summe der Valutaaufschläge aller Artikel |
||
| Art_Sum_Raten_Valutaaufschlag | N9 | Summe aus Raten- und Valutaaufschlag bei kummulierter Darstellung in der Artikeltabelle = Art_Sum_Ratenaufschlag + Art_Sum_Valutaaufschlag |
x | |
| Art_Sum_Rabatt_Prov_Verguetung | N9 | Summe der Artikelrabatte, -provisionen und -vergütungen | ||
| Art_Sum_Mitbestellerpreis | N9 | Summe Mitbestellerpreise Heute im NDRD Berechnet |
||
| Art_Sum_Endpreis | N9 | Summe der Endpreise aller Artikel Heute im NDRD berechnet |
||
| Art_Sum_Aktionsrabatt | N9 | Superprovision | ||
| Versandkosten | N9 | Versandkosten | ||
| Eilaufschlag | N9 | Eilaufschlag | ||
| Gutscheinbetrag | N9 | Einlösung Gutschein | ||
| Rechnungsendbetrag | N9 | Heute vom NDRD berechnet | ||
| Anzahlung | N9 | Es handelt sich um eine Anzahlung auf den Rechnungsendbetrag. | ||
| Restzahlung | N9 | Es handelt sich um die Restzahlung, die nach der Anzahlung auf den Rechnungsendbetrag noch zu zahlen ist. | ||
| Endbetrag_Netto | N9 | Heute vom NDRD berechnet | ||
| Speditionsaufschlag | N9 | Speditionsaufschlag | ||
| Entsorgungszuschlag | N9 | Entsorgungszuschlag | ||
| Gutschrift | N9 | Gutschrift | ||
| Luftfrachtsteuer | N9 | Luftfrachtsteuer | ||
| Enthaltene_Mehrwertsteuer | N9 | Enthaltene Mehrwertsteuer | ||
| Enthaltene_Mehrwertsteuer_halb | N9 | Enthaltene Mehrwertsteuer zum reduziertem Satz | ||
| Testprovision | N9 | Käufertestprovision | ||
| Versandkosten_Knz_ID | N1 | 1=normale Versandkosten 2=Versandkosten inkl. NN-Gebühr 3=reduzierte Versandkosten |
||
| Gutscheineinloesung_Knz_ID | N1 | Text für Aufrechnungsblock 0=keine Gutscheineinlösung (Der Gutscheinbetrag muss auch 0 sein) 1=Sparbucheineinlösung;OTTOCard-Einlösung;Prämieneinlösung;bonus+ Einlösung 2=Gutscheineinlösung 3=Sparbuch / Gutscheineinl.; OTTOCard-/Gutscheineinl; Prämien-/Gutscheineinl; bonus+/Gutscheineinl Die Texte sind firmenspezifisch (siehe unten) Der Gutscheinbetrag wird auf der Rechung berücksichtigt. Es gibt Werte in den Rechnungssummen (damit ist im Endbetrag der Gutscheinbetrag berücksichtigt) |
x | |
| Gutscheineinloesung_Txt_Knz_ID | N1 | Text unter Artikeltabelle links 0=kein Text 1=Gutscheineinlösung 2=Sparbucheinlösung 3=Sparbuch / Gutscheineinl 4=Lastschrift:Gutscheineinlösung 5=Lastschrift:Sparbucheinlösung 6=Lastschrift:Sparbuch / Gutscheineinl. Die Texte sind firmenspezifisch (siehe unten) Bei 1-3 wirde dem Kunden nur mitgeteilt, dass er bei der Überweisung den Gutscheinbetrag selbst abziehen soll (kein Einfluss auf den Rechnungssummen) Bei 4-6 wird dem Kunden mitgeteile, dass seine Gutscheine usw. bei der Abbuchung berücksichtigt werden. |
x | |
| Rabatt_Prov_Verguetung_Knz_ID | N1 | Steuerung Überschrift dyn. Spalte 3 in Artikelauflistung 0=kein Text 1=Rabatt 2=Provision 3=Vergütung 4=Mwst-Anteil 5=Rabatt + Discount-Paradies-Rabatt (Bonprix) |
x | |
| Enthaltene_Mwst_Provision | N9 | Mehrwertsteueranteil in der Provision bezieht sich auf Art_Sum_Rabatt_Prov_Verguetung |
||
| Bezahldienst_URL | A200 | URL für Bezahlung über einen Bezahldienst (z.B. Yapital), wird als QR-Barode auf die Rechnung gedruckt. Aktuell im Einsatz für Rechnungen Sportscheck und BAUR. Der QR-Barcode wird gedruck wenn - Item 140 übergeben - Zahlungsart != 29 (Vorkasse) - kein Lieferschein Bei Zahlungsart 29 wird ein Hinweistext Vorkasse gedruckt: ‘Die Rechnung wurde per Yapital bezahlt’ Yapital ist Zahlungsart = 29. Bei Zahlungsart 29 wird auf der Rechnung gedruckt: - Ein Hinweistext: ‘Die Rechnung wurde per Yapital bezahlt’ - Der QR-Barcode, wenn Item 140 übergeben wird Sprint möchte Zahlungsart 30 verwenden. Dies erfordert Anpassungen in der Migration (Zahlungsart 30 darf durch Host nicht verwendet werden) und in den Rechnugslayouts. |
||
| Kontostand | N9 | Bonprix-Ausland schickt zusätzlich zu dem Rechnungs-Endbetrag noch den Kontostand. Dieser Betrag wird zusammen mit einem Text-Baustein “Bitte zahlen Sie noch … Euro.” auf die Rechnung gedruckt. | ||
| Schutzgebühr | N5 | Schutzgebühr | ||
| Kontosaldo | N8 | Kontosaldo | ||
| Kontosaldo_neu | N8 | Heute vom NDRD berechnet |
11 - Rechnungssummen_Dynamisch
Status
DRAFT - under construction
Business Object
This is part of Inbound_Sendung
| Name | Type | Content | Values | Mandatory |
|---|---|---|---|---|
| Positionsnummer | N1 | Steuert die Sortierung der Zeilen im Rechnungsdruck | x | |
| Wert | N9 | Wert für Rabatt / Gebühr | x | |
| Bezeichnung | A32 | Bezeichnung für Rabatt / Gebühr | x |
12 - Retourenaufkleber
Status
DRAFT - under construction
Business Object
This is part of Inbound_Sendung
| Name | Type | Content | Values | Mandatory |
|---|---|---|---|---|
| Identcode | A30 | siehe Beschreibung unten | x | |
| Leitcode | A30 | in AT nicht gedruckt. Nur für Druckprogramm-Steuerung benötigt | ||
| Frachtpostzentrum | N2 | |||
| Retourenkeybuchstabe | A1 | steuert, in welchem Betrieb die Retoure wieder eingelagert wird. Im Beispiel: ‘A’ Heute wird das Kennzeichen im Druckprogramm ermittelt. Die Analyse dazu ist in “http://svn.osp-dd.de/repos/Auftragspuffer_doc/Auftragspuffer_doc/01%20Analyse/Druck/Retourensortierkennzeichen.docx" zu finden |
||
| Spaetestes_Versanddatum | Date | nur für Frankreich Paketshop (Mondial) | ||
| Sendungsnummer | N8 | nur für Frankreich Paketshop (Mondial) | ||
| Retouren_Versender_Knz_ID | N2 | 6 = FR Colissimo 7 = FR Mondial |
||
| RetourenBarcode | A28 | Benötigt für Retouren_Versender_Knz_ID = 6 = FR Colissimo | ||
| RetourenBarcodeText | A28 | Benötigt für Retouren_Versender_Knz_ID = 6 = FR Colissimo |
13 - Retourenaufkleber_SRD
Status
DRAFT - under construction
Business Object
This is part of Inbound_Sendung
| Name | Type | Content | Values | Mandatory |
|---|---|---|---|---|
| Return_Nummer | A8 | Return-Nummer | ||
| Return_Identcode | A30 | Return-Identcode | x | |
| Leitcode | A30 | Retourenlitcode | ||
| Versender_knz_ID | N3 | Carrier-ID für die Retoure (die gleichen Ids wie in der Vorwärts-Logistik |
14 - Ruecksendeposition_HES
Status
DRAFT - under construction
Business Object
This is part of Inbound_Sendung
| Name | Type | Content | Values | Mandatory |
|---|---|---|---|---|
| Ruecksendung_Knz_ID | N1 | 1=Rücksendung 2=Umtausch |
x | |
| Frachtbriefkennung | A1 | analog Item 150 (W33,S6) | x | |
| Umtausch_Frachtbriefnummer | N6 | Die Frachbriefnummer der Vorwärts-Sendung. Es gibt ja eine Sendung für den neuen Artikel (Vorwärts-) und diese Sendung für den Rückhol-Auftrag. | ||
| Original_Frachtbriefnummer | N6 | Enthält die Frachtbriefnummer der Original-Sendung. Wird für die Ermittlung des Orignal-Retouren-Schlpüssles bei HES benötig. Der Retourenschlüssel wird bei der Retourenerfassung benötigt. (kein Pflichtfeld weil eine Retouren-Erfassung auch notfalls ohne Retourenschlüssel möglich ist) | ||
| Original_Fakturierdatum | Date | Das Fakturier-Datum der der Original-Sendung. | ||
| Ruecksendegrund | A418 | Enthält den Rücksendegrund. Bisher in separater Enität “Rücksendegrund” (analog Item 222) übermittelt . | x |
15 - Sendung
Status
DRAFT - under construction
Business Object
This is part of Inbound_Sendung
| Name | Type | Content | Values | Mandatory |
|---|---|---|---|---|
| ERP_Sendung_ID | A50 | Eindeutiger gemeinsamer Identifikator der Sendung. Vergeben vom ERP. Bei DeepSea steckt die WFFO (WarehouseFulfillmentOrder) dahinter (1:n Beziehung zur erpShipmentId) | x | |
| LV_Tag | N3 | XXX. Arbeitstag des Kalenderjahres | x | |
| LV_Scheibe | N1 | 1-Taglauf 5-Nachtlauf |
x | |
| spaetester_Uebergabezeitpunkt | Date | Spätester Übergabe-Zeitpunkt an den Carrier bzw. das HUB. Format: DD.MM.JJJJ HH:MM:SS | ||
| fruehester_Uebergabezeitpunkt | Date | Frühester Übergabe-Zeitpunkt an den Carrier bzw. das Hub. Format: DD.MM.JJJJ HH:MM:SS. Wird z.B. benötigt für Artikel mit frühestem Erscheinungsdatum wie Computerspiele | ||
| Prioritaet_Auslieferung | N1 | Auslieferungs- bzw. Abwicklungs-Priorität. Erlaubte Werte: 1-9. 1=höchste Priorität, 9=niedrigste Priorität |
||
| Kundenfirma_Knz_ID | N2 | Kundenfirma Deprecated seit 31.05.2024. Wird durch “Auftraggeber” bzw. “outboundOrderOwner” abgelöst, bei vermutlich sehr langer Migrations-Phase. |
-3 = BONPRIX_UT -2 = LASCANA_UT -1 = OTTO_UT 1 = Otto 6 = Schwab 10 = Heine 20 = BonPrix 38 = Sonderabwicklung 39 = Endauslagerung 44 = Baur 51 = Collins 68 = Unigro 71 = Lascana 90 = FGH |
x |
| Kundenart | N2 | Kundenart Keine Validierung von “bekannten” Kundenarten. Referenzen von Kundenarten, die zur Steuerung verwendet werden, sind vorhanden. Deprecated seit mindestens 31.05.2024. (Das Feld war schon vorher als Deprecated markiert.) Wird durch “Auftraggeber” bzw. “outboundOrderOwner” abgelöst, bei vermutlich sehr langer Migrations-Phase. |
x | |
| Auftraggeber | A50 | Dieses Feld ist Ergebnis von ARC-126 “verschiedene Mandaten identifizieren können”. An einer Sendung muss es zukünftig möglich sein, unterschiedliche “F2X-Partner” bzw. “F2X-Mandaten” unterscheiden zu können. Benötigt wird die Information in Flash, damit dort bekannt ist, an welchen konkreten F2X-Mandaten dort abzurechnen ist. Die Lösung hier soll sich Analog der ReSy-Lösung verhalten. In ReSy hängt am ROC (ReturnOrderContract) der “returnOrderOwner”. Wir etablieren hier für Outbound eine identische Lösung. Die möglichen Ausprägungen übernehmen wir von ReSy. Diese Lösung soll das Konstrukt aus den Feldern “Kundenfirma_Knz_ID” + “Kundenart” perspektivisch ablösen. Es wird aber sicher eine recht lange Migrations-Zeit nötig sein. |
ERP = F2X: | x |
| Rechnungsnummer | N10 | Rechnungsnummer Die Rechnungsnummer wird aktuell auf 7 Stellen abgeschnitten und eine Warnung ausgegeben, wenn sie abgeschnitten wurde. Mit Commit wird sie für Auftragspuffer_KR2 nicht mehr abgeschnitten. |
||
| Lieferscheinnummer | A9 | Lieferscheinnummer (Stellen 1-9 des Retourenschlüssels) |
||
| Liefernummer | N10 | transportiert die SAP-Liefernummer (eingeführt mit IBIZA 3.0) eindeutiger Identifier für BP-Sendungen, welcher teilweise auf Lieferscheinen angedruckt wird und zentrale Bedeutung für die Kundenkommunikation hat (entspricht für BP aktuell der ERP_Sendung_ID, dort wird jedoch eine 1=Endkundensendung, bzw. 2=Großkundensendung vorangestellt) |
x | |
| Bestelldatum_Extern | Date | Bestelldatum, eingeführt für BP - Kundenfirma ‘Zalando’ (Andruck auf Lieferscheine für Zalando-Sendungen) | ||
| Kontonummer | N12 | Kontonummer Für L2C ist die Kontonummer pro Kundenfirma und Kundenart. z.B. Heine Deutschland hat die Kontonummer 80001007, SiehAn Deutschland 80001007 aber beide gehören der Kundenfirma HEINE DEUTSCHLAND |
x | |
| Kontonummer_Extern | A25 | Wir haben im Konzern mehrere Stellen, an denen wir Sendungen NICHT von dem ERP bekommen, dass auch die Rechnung (oder den Inhalt anderer Dokumente) erzeugt hat. Für CORE L2C Mandaten bekommen wir im Feld “Kontonummer” nur eine “Stellvertreter-Kontonummer” von CORE. Die echte Kontonummer aus dem ERP, dem Fakturiert wurde (z.B. ein Movex für Lascana) bekommen wir hier im Feld Kontonummer_Extern. Bei Bonprix gibt es vergleichbare Sachverhalte. Unser Schnittstellenpartner, das Bonprix SAP ERP, ist nicht das eigentliche ERP, dass eine Rechnung o.Ä. erzeugt hat. Das war möglicherweise eines der verschiedenen Bonprix SRD Systeme. In dem Fall bekommen wir heir die echte Kontonummer des Endkunden, die er in SRD hat. |
||
| Auftragsnummer | A20 | CORE/L2C: externe Auftragsnummer - zu befüllen in Haldensleben für Kundenfirma Lascana - zu befüllen für Unigro (Belgien) mit der “Reference_ID” - für HVS und HES (exerne Auftragsnummer für Avise) IDEEFIX: eine Zalando-spezifische Bestellnummer |
||
| Unterkonto | N2 | Unterkonto wurde mit Einführung von CORE abgeschafft |
x | |
| Kontonummer_Baur | A11 | alphanummerische Kontonummer bei Baur | ||
| Rechnungsdatum | Date | Rechnungsdatum TT.MM.JJJJ Ist aktuell nicht nur auf Rechnung oder Lieferschein pflicht, sondern wird auch auf dezentrale Versandaufkleber gedruckt und auch in der Carrier-Avise für HES (durch ADD) zwingend benötigt. |
x | |
| Lieferbedingung_Knz_ID | N2 | Informationen wird für alle HVS-Sendungen auf das Feld Versender_HVS.JN_Eil_Zustellung gemappt. Für HES-Sendungen erfolgt ein Mapping auf das Feld VersenderHES.HES_Service_Knz_Id. |
0 = Normalservice 1 = Eilservice normal 2 = Eilservice Vormittag 3 = Eilservice Nachmittag 4 = Feierabend 5 = Wunschtermin (nicht kostenpflichtig) 6 = Wunschtermin (kostenpflichtig) - normal 7 = Wunschtermin (kostenpflichtig) - 10-13 Uhr 8 = Wunschtermin (kostenpflichtig) - 12-15 Uhr 9 = Wunschtermin (kostenpflichtig) - 14-17 Uhr 10 = Wunschtermin (kostenpflichtig) - 18-21 Uhr 11 = Sonnabend 12 = Sonnabend Vormittag 13 = Sonnabend Nachmittag 14 = 24 Stunden 15 = 48 Stunden 16 = 72 Stunden nicht taggleich 17 = 72 Stunden taggleich 19 = Eilservice Großstücke, Express 2-3 Tage 20 = Next Day Service (nur Ohrdruf) 21 = Normalservice - beschleunigte Zustellung |
x |
| Wunschtermin | Date | TT.MM.JJJJ Wird für HES-Sendungen auf das gleichnamige Feld am VersenderHES Knoten gemappt. |
||
| Zahlungsart_Knz_ID | N2 | 0 = Rechnung 1 = Nachnahme 2 = Barkauf 3 = Kreditkarte 4 = Jelmoli J-Card 5 = Bankeinzug 13 = Bankkarte Ideal OVNL oder Cofidis-Card 14 = GiroPay 15 = PayPal 16 = ClickandBuy 17 = Sofortberweisung 19 = Vorkasse 29 = Yapital 30 = Paydirekt 31 = Kreditkarte Online 32 = PayU (nur Bonprix SRD Polen) |
||
| Ratenzahlung_Knz_ID | N1 | 0=keine Ratenzahlung 1=Ratenzahlung (wird z.B. in Holand für Bar- und Kreditkauf benötigt) |
||
| Nachnahmebetrag | N9 | Nachnahmebetrag, welcher für Nachnahmesendungen auf den Paketaufkleber gedruckt wird | ||
| Nachnahmegebuehr | N9 | für Avisen in ADD | ||
| Rechnungs_Knz_ID | A1 | Teilt mit, welche Dokumente (Rechnung/Lieferschein/nichts) für die Sendung gedruckt werden müssen. | R = Rechnung L = Lieferschein X = Sendung ohne Rechnung/Lieferschein D = Sendung digitaler Packplatz |
x |
| Lieferscheintyp_Knz_ID | N1 | Legt den Lieferscheintyp (mit oder ohne Handelsteil) fest und hängt eng mit der Rechnungs_Knz_ID zusammen (siehe Kommentar Pflichtfeld/Validierung). Obwohl es für Sendungen, welche auf digitalen Packplätzen abgewickelt werden sollen (Rechnungs_Knz_ID = ‘D’), keine (gedruckte) Rechnung oder Lieferschein benötigt, muss dennoch eine Lieferscheintyp_Knz_ID gesetzt sein. Dies ist dadurch bedingt, dass im Lagerstandort ggf. nicht genügend digitale Packplätze für die Abwicklung zur Verfügung stehen und die Sendung dann auf einen “alten”/analogen Packplatz umgesteuert werden muss. Dort benötigt der Druck dann die Information, welcher Lieferscheintyp gedruckt werden soll. |
1 = Lieferschein ohne Handelsteil 2 = Lieferschein mit Handelsteil |
|
| Zahlschein_Knz_ID | N1 | 0 = es ist kein Zahlschein zu drucken 1 = es ist ein Zahlschein zu drucken, Zahlscheindaten in Zahlschein_DE, … |
||
| Sendungssplit_Knz_ID | N1 | 0 = kein Sendungssplit 1 = Sendungssplit |
x | |
| Teillieferung_Knz_ID | N1 | Text auf Rechnung “Bei Teillieferungen berechnen wir Versandkosten nur einmal” |
0 = keine Teillieferung 1 = Teillieferung |
x |
| Neukunden_Knz_ID | N1 | 0 = nichts 1 = Profi 2 = Neukunde 3 = Premium 4 = Agentur |
||
| Sammelbesteller_Knz_ID | N1 | 0 = kein Sammelbestellerauftrag 1 = Sammelbestellerauftrag |
x | |
| Personal_Knz_ID | N1 | 0 = keine Personalbestellung 1 = Personalbestellung |
x | |
| Sprach_Knz_ID | A2 | de = Deutsch fr = Französisch |
x | |
| Steuernummer | A15 | Steuernummer | ||
| Umsatzsteuernummer | A24 | Umsatzsteuernummer | ||
| VIP_Punktestand | N6 | Druck auf Österreich Rechnungen | ||
| KB_Telefonnummer | A20 | Telefonnummer der Kundenbetreuung inkl. Vorwahl | x | |
| Manuelle_Rechnung_Knz_ID | N1 | Kennzeichen für Art der manuellen Rechnung KA431 - KA435 |
0 = keine manuelle Rechnung 1 = Nachbelastung durch den Betrieb(Satzart 431) 2 = Berichtigung einer Gutschrift (Satzart 432) 3 = Sonder-Rechnung, manuell (Satzart 433) 4 = Verkäufe der Niederlassungen (Satzart 434) 5 = Nachbelastung, nicht bestand- und umsatzwirksam (Satzart 435) |
x |
| Retourenbarcode_Druck_Knz_ID | N1 | 0 = Retourenschlüsselbarcode nicht in Artikelzeilen drucken 1 = Retourenschlüsselbarcode in Artikelzeilen drucken |
||
| BriefrechnungTyp_Knz_Id | N1 | 0 = normaler Versand 1 = VAL_Nachnahme 2 = Verteilung im Haus (Hauspost) Bei Ausprägung 2 = Hauspost muss RDNetto korrekt gesetzt werden:RGB:AVIH()(175) |
x | |
| intern_letzte_Stelle_Knz_ID | A1 | RD-Netto:RGB:AILS(93) Standard=’ ' |
x | |
| Modus_Fehlerbearbeitung_Knz_ID | N1 | Steuert den Modus der Fehlerbearbeitung während einer Lagerdifferenz im Abwicklungsprozess. Das Feld muss zwingend gesetzt sein, wenn die Instanz des Logistikpuffers am Lagerdifferenzprozess teilnehmen soll (siehe Spalte Validierung). |
3: = Vollstorno 4: = Online-Rechnungskorrektur 6: = Lieferschein-Erzeugung_SRD |
x |
| Lagerdifferenz_Modus_Id | N1 | Steuert den Modus der Fehlerbearbeitung bei Auftreten einer Lagerdifferenz im Abwicklungsprozess. Das Feld wird in Richtung LVS (Konkret K.Motion in Ilowa) benutzt. Bildet für das LVS den Modus der Bearbeitung der Lagerdifferenz fachlich ab. Dabei werden technische knifflige Details wie “Online-Rechungskorrektur” mit CORE vs. “Lokale Lieferschein-Korrektur” für Deep Sea (fachlich) harmonisiert. -> Wir mappen für Core und DeepSea das Feld “Modus_Fehlerbearbeitung_Knz_Id” auf “Lieferdifferenz_Modus_Id” |
1 = Teilauslieferung 2 = Vollstorno |
x |
| Modus_Verzoegerung_Knz_ID | N1 | Steuert das Verhalten bei Verzögerung (SPUEZ nicht erreichbar): Idee aus NEON. Das WMS möchte vom ERP wissen, was es tun soll, wenn eine Sendung nicht rechtzeitig zum SPÜZ an den Carrier übergeben werden kann. Szenario: Kunde bestellt eine 5 AK Sendungen. 4 der 5 AK können korrekt kommissioniert werden. Das 5. Einzelteil kann am Lagerplatz/ Lagerort nicht aufgefunden werden. Es müsste (in unserem fiktiven Bsp.) aus einem weit entfernten Reserve-Lager nachgeschoben und anschließend nach-kommissioniert werden. Das würde zu einer Verspätung der Sendung führen. Lösungs-Strategien: 1. Wir warten einfach auf die Komplettierung der Sendung und liefern sie verzögert aus. 2. Wir können das Teil, das zur Verzögerung führt, aus der Sendung herausnehmen und den Rest der Sendung pünktlich ausliefern. Im Moment liefert uns kein ERP (weder CORE noch Cormorant) dieses Kennzeichen. Wir (LP) setzen hier ein Default für K.Motion. Sobald uns eines der ERPs uns dieses Kennzeichen übergibt, verwenden wir es natürlich. |
1 = Auslieferung mit Verspätung 2 = Teilstorno des verzögernden Fehlteils und termingerechte Auslieferung |
x |
| Retouren_Sendung_Knz_ID | N1 | Kennzeichen für die Teilnahme der Sendung am Retourenprozess. |
0 = keine Teilnahme am Retourenprozess 1 = Teilnahme am Retourenprozess |
x |
| Abwicklungsweg_Knz_ID | N2 | Früher haben die ERPs die Abwicklungsweg vorgegebenn. Mit der Abruflogik im LP ermitteln ist diese Information obsolet. Aktuell wird noch von L2C der Abwicklungsweg übergeben - nur ignorieren innerhalb des Imports ignoriert. Daher ist das Feld noch ein offizielles SST-Feld. | 2 = Sorter 3 = KLEX (‘Kleine Expedition’) 7 = SOKO (Normal) 8 = KASO |
x |
| BP_NL_Bestellnummer | A17 | Bestellnummer BP-NL | ||
| BP_SRD_PL_Retourenbarcode | N11 | Wird nur benutzt für Märkte der Bonprix Polen Gruppe (Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien, Ukraine). Zitat: Dieser Barcode wird benutzt um während der zukünftigen Retouren Erfassung spezielle Funktionalitäten, die in ROM nicht möglich sind, abzuwickeln. Nach der üblichen Retouren Erfassung in ROM werden diese Informationen zusätzlich in unserem SRD-System erfasst indem der SRD-Barcode gescannt wird und die jeweilige Kundenrechnungs-Nr. identifiziert/gematched wird. Das wird dann unser eigenes SRD-Programm realisieren. |
||
| Brief_Druckrechenzentrum_ID | N2 | 1 = Hamburg 2 = Ordruff (Heine Export) 3 = Graz (AT) |
x | |
| Grosskundensendung_Knz_ID | N1 | 0 = keine Großkunden-Sendung 1 = Großkunden-Sendung |
x | |
| Grosskundennummer | N2 | Die Grosskundennummer kennzeichnet den konkreten Großkunden. | ||
| Frankreich_Dom_Tom_Knz_ID | N1 | Das Feld befindet sich nicht mehr am Versender_FR_Collissimo, da es auch für Briefrechnungen benötigt wird und wir dort keine Versender-Knoten bekommen. |
0 = kein Übersee -> Colissimo profil 1 = ist Übersee-Liefergebiet -> Colissimo direct outre Mer |
|
| Lager_KNZ_ID | N2 | Lager, in welchem die Sendung bearbeitet wird: |
0 = Lager NLW 1 = Löhne 2 = Ohrdruf 3 = Bramfeld 4 = Haldensleben 7 = Tilburg (Holland) 8 = Hanau/Langenselboldt 13 = Witt 14 = Graz/Salzburg 23 = Altenkunstadt Hf 25 = Altenkunstadt Db 40 = Haldensleben Südhafen 43 = Fiktiv für Aor 47 = Sonnefeld 48 = Langenselbold 1MH 54 = Mosina 55 = Ansbach 57 = Marl 58 = Erfurt |
x |
| Bestelldatum | Date | Für HES-Avise | x | |
| KB_Nummer | N2 | Für HES-Avise | x | |
| Abwicklungstyp_Knz_ID | N1 | 1 = Lagerabwicklung 2 = DLW 3 = DDB 4 = VAL 5 = Retoure(Rückholung/Umtausch) 6 = DDB Polen (als Backlog-Ticket) 7 = DOSS (Distributed One Stop Shopping) |
x | |
| NLW_Rechnungsdruck_Knz_ID | N1 | Alle NLW-HES-Sendungen werden in der Schnittstelle übertragen, da Sie an HES zu avisieren sind. Das Kennzeichen dient der Differenzierung, ob für diese Sendungen auch ein Rechnungsdruck im Lager (nur Löhne) erfolgen soll. Bei NLW_Rechnungsdruck_Knz_ID=1 erfolgt der Druck der Rechnungen im Lager Löhne, die Aufteilung auf die verschiedenen Hermes-Richtungen und der Transport in die Depots. Im Deport wird die Rechnung der Ware (VAL,DDB) zugeordnet. |
0 = kein Rechnungsdruck 1 = Rechnungsdruck |
|
| Verbund_Knz_ID | N1 | mehrere Sendungen in ADD-Betrieben (Lager_Knz_ID 1,2,8) gehören zusammen und im Lager wird dafür eine Steuerungsmöglichkeit benötigt Kennzeichenermittlung: Sendung in Lager 1 (Löhne) hat eine Partnersendung in Lager 2 (Ohrdruf) oder 8 (Hanau) aus dem gleichen Kundenauftrag -> VerbundKnzId=1 für Sendung in Lager 1 Sendung in Lager 2 (Ohrdruf) hat eine Partnersendung in Lager 1 (Löhne) oder 8 (Hanau) aus dem gleichen Kundenauftrag -> VerbundKnzId=1 für Sendung in Lager 2 Sendung in Lager 8 (Hanau) hat eine Partnersendung in Lager 1 (Löhne) oder 2 (Ohrdruf) aus dem gleichen Kundenauftrag -> VerbundKnzId=1 für Sendung in Lager 8 |
0 = keine Verbund-Sendung 1 = Verbund-Sendung |
x |
| Buchfuehrende_Einheit | N2 | Für Hermes-Avise ADD (analog DAT9, SA100, W25S3 - ABEP) |
||
| Bank_Kontonummer_Kunde | A35 | Nummer Bankkonto Kunde. Das wird wohl in Polen zu kontrollzwecken immer noch einmal aufgedruckt | ||
| Zahlungsplan_Text | A328 | Enthält den Zahlungsplan-Text bzw. den so geannten Prosa-Zahlungsplan, der links unten auf der Rechnung angedruckt wird. Bisher wurden vom ERP mehrere Steuerungs-Parameter vom ERP übergeben und im Logistikpuffer im Package Zahlungsplan_Tools in einer IF-THEN-ELSE-Wüste der jeweils richtige Zahlungsplan-Text zu-gesteuert. Wenn dieses Feld gefüllt ist, darf es keine Zahlungsplan-Knoten geben. Im Logistikpuffer wird dieser Text “geschnitten” und in 4 Zeilen, je 82 Zeichen an den Rechnungsdruck weiter gegeben. |
||
| Zahlungsziel_Einerate | Date | Enthält das Zahlungsziel für eine Sendung ohne Ratenzahlung. Wird im Fall von keiner (bwz. nur einer) Raten atomar vom Rechnungdruck benötigt. Wir aktuell nur von Bonprix verwendet. |
||
| ??? | A12 | x | ||
| Zoll_Knz_Id | N1 | Angefordert Seitens NEON. In den Bestandsbetrieben gibt es das nicht. Darüber soll im Betrieb gesteuert werden, ob bevorzugt verzollte oder unverzollte Ware für die Sendung verwendet werden soll. Wenn die Sendung nach Deutschland bzw. ins EU-Inland versendet wird: Dann soll präferiert verzolle Ware verwendet werden (ID=0) Das ist auch der Default für Deep Sea. |
0 = präferiert verzollte Ware (wenn nicht verfügbar, unverzollt) 1 = präferiert unverzollte Ware (wenn nicht verfügbar, verzollt) |
x |
| Zoll_Klient_Id | A22 | Enthält die Zoll-Client ID. Das ist der Identifier, mit dem eine Firma beim Zoll registriert ist. Diese geben wir in Ilowa an K.Motion weiter. Dort wird sie benötigt, damit man sie an das Heine Zoll-System weiter-geben kann. Wird in K.Motion benötigt, damit die Info von dort zum Heine Zoll-System übertragen werden kann. |
||
| Haendler_Sendung_Referenz | A36 | Feld für SOI (SalesOrderId) welches in der HES_Avise für L2C DS gebraucht wird. | ||
| Haendler_Erp_Identifier | A30 | Ein Identifier, der aussagt aus welchem System diese Sendung abgegegebn wurde. Mögliche Ausprägungen sind “DEEP_SEA_CORMORANT” und “CORE”. Wir übergeben das Feld an K.Motion, damit K.Motion es in der Warenbewegung an BuBe mitgeben kann. |
x | |
| Druck_Retourenlabel_Knz_ID | N1 | Identifiziert, ob ein Retourenlabel gedruckt werden soll oder nicht. Wird im Rahmen der Einführung des Digitalen Retourenportals (BP) benöigt. | 0 = nicht drucken 1 = drucken |
x |
| Nur_Ganzkollo_Verwenden_Knz | Boolean | Hierüber kann gesteuert werden, dass für eine Sendung ausschließlich Ganz-Kollo verwendet werden sollen. Damit würde NICHT der Standard-Przess für B2C Sendungen gelten: (Nachschub, Picken, in Endkunden-Kartons oder - Tüten verpacken) |
||
| Liefer_Modell | A30 | Liefermodell, welches der Kategorisierung des Abwicklungswegs in der Logistik dient. Anhand des DeliveryModel werden unterschiedliche Prozesse und Services getriggert. | 1 = WAREHOUSE_PARCEL_SHIPMENT - 1MH 2 = WAREHOUSE_FREIGHT - 2MH |
Relations
16 - Serviceposition
Status
DRAFT - under construction
Business Object
This is part of Inbound_Sendung
| Name | Type | Content | Values | Mandatory |
|---|---|---|---|---|
| Bemerkung | A30 | |||
| Dienstleister_Knz_ID | N2 | Kennzeichen der verschiedenen Dienstleister. 1=HES 2=HVS sonst bis auf Weiteres NULL HES ist z.B. der Dienstleister für den Aufbau-Service der Couch. Andere Services wie Garantie-Verlängerung benötigen keinen Dienstleister. |
||
| Endpreis | N9 | Preis des Serviceartikels unter Berücksichtigung der Menge, der Aufschläge und Gutschriften | x | |
| Haendler_Servicepos_Referenz | A36 | Feld für SOPI (SalesOrderPositionId) welches in der HES_Avise für L2C DS gebraucht wird. | ||
| HES_Servicenummer | N9 | Externe Servicenummer von HES (3st.) - ist in HES-Avisen als Artikelnummer zu verwenden | ||
| HVS_Servicetyp_Knz_ID | N2 | Kennzeichen für HVS-Servicetypen: 1= Altgeräterückgabe |
||
| Kurzbezeichnung | A18 | x | ||
| Menge | N4 | Menge des Service-Artikels | x | |
| Mitbestellernummer | N3 | Nummer des Mitbestellers bei Sammelbestellern | ||
| Mitbestellerpreis | N9 | Preis für Mitbesteller bei Sammelbestellern | ||
| Rabatt_Prov_Verg | N9 | Rabatt, Provision, Vergütung | x | |
| Raten_Valutaaufschlag | N9 | Summe aus Raten- und Valutaaufschlag bei kummulierter Darstellung in der Artikeltabelle | x | |
| Ratenanzahl | N2 | Anzahl der Raten bei Ratenkauf | x | |
| Ratenaufschlag | N9 | Serviceartikel-bezogener Aufschlag bei Ratenkauf | x | |
| Relevanz_Knz_ID | N1 | Das Kennzeichen sagt aus, ob dieser Service Rechnungs-Druck oder HES-Avise-Relevant ist Ausprägungen: 1=nur Rechnungdruck-srelevant 2=Rechnungs- und Avisrelevant 3=nur Avisrelevant |
x | |
| Service_Confirmation_ID | N18 | Identifiziert eindeutig einen Service-Artikel über alle Kunden und Sendungen. Wird benötigt, wenn Service-Artikel storniert werden. | ||
| Servicepositionsnummer | N2 | Sortier-Kriterium unterhalb des Positionsknotens. Definiert z.B. die Druck-Reihenfolge der Services auf der Rechnung. | x | |
| Servicewert | N9 | Analog Warenwert: Mit Menge ausmultiplizierter Einzelpreise |
x | |
| Valutaaufschlag | N9 | Serviceartikel-bezogener Aufschlag bei Zahlpause | x | |
| Vers_Schl_Behandlungsschl | N1 | 1.0 | ||
| Vers_Schl_Kollianzahl | N2 | 00 | ||
| Vers_Schl_Serviceschluessel | N1 | 9.0 | ||
| Vers_Schl_Transportsystem | N1 | 7.0 | ||
| Vers_Schl_Warenverteilzentrum | N2 | 01 |
17 - shipmentUnitValueAddedServices
Status
DRAFT - under construction
Business Object
This is part of Inbound_Sendung
| Name | Type | Content | Values | Mandatory |
|---|---|---|---|---|
| shipmentUnitVASTypeId | N3 | identifiziert exakt den Typ des Value Added Service | x | |
| InfoText | A1000 | Frei-Text, der einem VAS mitgegeben werden kann. Der Kann z.B. zum Andruck z.B. “Ein Geschenk für Kevin” genutzt werden. | ||
| VASDocumentReference | A255 | Dient dem Transport einer Referenz auf ein Dokument, dass sich z.B. im FINE Cloud Bucket befindet. Das Prinzip ist analog zu den “externenRessourcen”. Idee ist, dass der Händler z.B. eine Grußkarte als Grafik mitgibt, die im Lager gedruckt und der Sendung beigelegt wird. |
18 - shipmentValueAddedServices
Status
DRAFT - under construction
Business Object
This is part of Inbound_Sendung
| Name | Type | Content | Values | Mandatory |
|---|---|---|---|---|
| shipmentVASTypeId | N3 | identifiziert exakt den Typ des Value Added Service | x | |
| InfoText | A1000 | Frei-Text, der einem VAS mitgegeben werden kann. Der Kann z.B. zum Andruck z.B. “Ein Geschenk für Kevin” genutzt werden. | ||
| VASDocumentReference | A255 | Dient dem Transport einer Referenz auf ein Dokument, dass sich z.B. im FINE Cloud Bucket befindet. Das Prinzip ist analog zu den “externenRessourcen”. Idee ist, dass der Händler z.B. eine Grußkarte als Grafik mitgibt, die im Lager gedruckt und der Sendung beigelegt wird. |
19 - singleItemValueAddedServices
Status
DRAFT - under construction
Business Object
This is part of Inbound_Sendung
| Name | Type | Content | Values | Mandatory |
|---|---|---|---|---|
| singleItemVASTypeId | N3 | identifiziert exakt den Typ des Value Added Service | x | |
| InfoText | A1000 | Frei-Text, der einem VAS mitgegeben werden kann. Der Kann z.B. zum Andruck z.B. “Ein Geschenk für Kevin” genutzt werden. | ||
| VASDocumentReference | A255 | Dient dem Transport einer Referenz auf ein Dokument, dass sich z.B. im FINE Cloud Bucket befindet. Das Prinzip ist analog zu den “externenRessourcen”. Idee ist, dass der Händler z.B. eine Grußkarte als Grafik mitgibt, die im Lager gedruckt und der Sendung beigelegt wird. |
20 - Tabelle1
Status
DRAFT - under construction
Business Object
This is part of Inbound_Sendung
| Name | Type | Content | Values | Mandatory |
|---|
21 - Textbaustein
Status
DRAFT - under construction
Business Object
This is part of Inbound_Sendung
| Name | Type | Content | Values | Mandatory |
|---|---|---|---|---|
| Textbaustein_Typ_Knz_ID | N2 | Bestimmt die Position des Textbausteins auf der Rechnung, eindeutig je Kundenfirma | x | |
| Bausteinreferenz | A10 | Name des zu referenzierenden Bausteins (alternativ zu Freitext) | ||
| Freitext | A60 | zu druckender Text (alternativ zu Bausteinreferenz) |
22 - Versandeinheit
Status
DRAFT - under construction
Business Object
This is part of Inbound_Sendung
| Name | Type | Content | Values | Mandatory |
|---|---|---|---|---|
| Paketnummer | N9 | Eigentlich würde die Paketnummer an der Versandeinheit nur für Kleinteilige Lager benötigt, da sie für Großstücke am Packstück steht. Leider wird auch bei Großstücken (die meistens aus mehreren Packstücken bestehen) genau eine Paketnummer auf die Rechnung gedruckt. Da wir in der lokalen Logistik nicht entscheiden können, welche der Paketnummern an den Packstücken dass ist, muss diese spezielle Paketnummer auch an der Versandeinheit übergeben werden. |
||
| Anzahl_AK | N2 | Die Anzahl der Einzelteile einer Versandeinheit. (Also ohne gezielte oder ungezielte Beilagen und auch ohne „Nali“- und ohne „kommt_aus_anderem_Lager“-Positionen). | x | |
| Packmittel_Knz_ID | A2 | B = Karton F = Tüte ST = Schnmuck-Tüte |
x | |
| ERP_Packmittel_ID | A36 | neuer Uniquer Verpackungs-Identifier , der neben der Größe auch das Branding (Otto-Karton, Baur-Karton, neutraler Karton) Zunächst nur Relevant für Standort Ilowa. Im Südhafen bleiben wir weiterhin Packmittel_Knz_ID Vergeben vom Händler bzw. dem ERP Cormorant und CORE verwenden beide den gleichen Identifier |
||
| Logistik_Packmittel_ID | A36 | neuer Uniquer Verpackungs-Identifier , der neben der Größe auch das Branding (Otto-Karton, Baur-Karton, neutraler Karton) Zunächst nur Relevant für Standort Ilowa. Im Südhafen bleiben wir weiterhin Packmittel_Knz_ID Vergeben im Logistikpuffer. Gibt es für Zukunfts-Sicherheit (Netzwerk-Fähigkeit / Mehr-Mandaten-Fähigkeit) |
x | |
| Volumen | N4 | Brutto-Volumen der Verpackung in Deziliter |
x | |
| Brutto_Gewicht | N5 | Brutto Gewicht= Gewicht Artikel+Gewicht Verpackung XXX,XX KG |
x | |
| Sendungsidentnummer | A30 | Carrier-Barcode, welcher die Versandeinheit im Lager und in der Kunden-Zustellung eindeutig identifiziert | x | |
| SID_Nr_Dummy_SRD_Flaeche | A30 | Diese SendungsIdentNummer wird nur für SRD-Sendungen benötigt. Sie enthält die Richtung der SRD-Fläche und wird im Fall einer Lieferscheinkorrektur in das Feld Sendungsidentnummer übertragen. | ||
| VersenderHVS_Kleinpaket_Knz_ID | N1 | 0 = kein Kleinpaket 1 = Kleinpaket |
||
| VersenderDHL_Gewicht_Knz_ID | N2 | (sonst: Hermes: wird nicht verwendet) | 1-4: = Postwarensendung 5: = Postfracht 6-9: = Postpaket |
|
| VersenderNL_TNT_Sperrig_Knz_ID | N1 | Verwendung im IST: Druck ‘F’ auf dezentralen Versandaufkleber, wenn DAT9:Item200:W46S6 == 3 |
0 = nicht sperrig 1 = sperrig |
|
| GK_Auftragsnummer | N6 | Auftragsnummer auf dem Grosskundenetikett, welches auf dem Versandkarton seitlich aufgeklebt wird (siehe Beispiel) | ||
| GK_Belegnummer | N6 | Belegnummer auf dem Grosskundenetikett, welches auf dem Versandkarton seitlich aufgeklebt wird (siehe Beispiel) | ||
| Versender_Umverfuegung_Knz_ID | N1 | Wird benötigt für die HVS-Avise (perspektivisch auf für HES) und sagt aus, ob ein Paket über myhermes.de an eine andere Adresse zugestellt werden darf. Projekt Cybercrime möchte das für Diebstahlgefährdete Artikel verhindern. | 1 = Umverfügung nicht erlaubt. 2 = Umverfügung erlaubt |
Relations
| Table |
|---|
| [invalid] |
| Position |
| Beilage |
23 - Versender
Status
DRAFT - under construction
Business Object
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| Name | Type | Content | Values | Mandatory |
|---|---|---|---|---|
| Versender_Knz_ID | N2 | 1 = HVS (Hermes Versand Service = 1Mann Handling) 2 = HES (Hermes Einrichtungs Service = 2Mann Handling) 3 = Hermes_Int 4 = DHL 5 = CH Post 6 = FR Colissimo 7 = FR Mondial 8 = NL TNT 9 = Postnord 10 = FR Relais Colis 11 = BE Post 12 = FR DOMTOM AVION 13 = LUX DINTEC 14 = Dummy SRD Flaeche 15 = Endauslagerung 16 = HU_Magyar_Posta 17 = CZ_Ceska_Posta 18 = SK_Slovenska_Posta 19 = Hermes UK 20 = PL Poczta Polska 21 = PL Inpost 23 = UA Ukrposhta 24 = UA Kurier 25 = Deutsche Post 26 = Cargus 27 = Zasilkovna 28 = PL DPD 29 = Amazon 30 = BRT 31 = GLS 32 = SDA 33 = SEUR 34 = IT Franchise Dummy 35 = PDB 36 = IT Inpost |
x | |
| Richtung | N3 | 1-99: Hermes-Richtungen 100-199: Post-Richtungen 200-299: Sonderrichtungen Für Versender_Knz_ID=2 (HES) kann es zukünftig 3stellige Richtungsnummern geben. In CORE ist das schon umgesetzt. Hier gilt diese Clusterung nach Hermes-, Post- und Sonderrichtungen nicht. |
x |
Relations
24 - Versender_BE_Post
Status
DRAFT - under construction
Business Object
This is part of Inbound_Sendung
| Name | Type | Content | Values | Mandatory |
|---|---|---|---|---|
| Postbarcode | N24 | |||
| Nachnahmebarcode | N14 | |||
| Sortiercode | V4 |
25 - Versender_Cargus
Status
DRAFT - under construction
Business Object
This is part of Inbound_Sendung
| Name | Type | Content | Values | Mandatory |
|---|---|---|---|---|
| Laenge | N3 | |||
| Breite | N3 | |||
| Hoehe | N3 | |||
| Volumengewicht | N2 | |||
| Lieferweg1 | A35 | hier kann sowohl numerische als auch alphanumerische Werte sein | ||
| Lieferweg2 | A13 | |||
| Transitprioritaet | A1 | |||
| Transitroute | A29 | |||
| Transitcodes | N15 | |||
| DepositO | A9 | |||
| DepositT1 | A9 | |||
| DepositT2 | A1 | hier kann sowohl numerische als auch alphanumerische Werte sein | ||
| DepositOF | N1 | |||
| DepositOF1 | N1 | |||
| DepositOF2 | A1 | hier kann sowohl numerische als auch alphanumerische Werte sein | ||
| Gewicht | N2 | Gewicht soll bis 1kg aufgerundet werden -> keine Nachkommastellen | ||
| Cargus_Service_Knz_ID | N1 | 1 = Hauszustellung 2 = Paketshop 3 = Packstation |
x |
26 - Versender_CH_Post
Status
DRAFT - under construction
Business Object
This is part of Inbound_Sendung
| Name | Type | Content | Values | Mandatory |
|---|---|---|---|---|
| additionalHandlingCode_Knz_ID | N4 | 0 = keine spezielle Bearbeitung 309 = Sperrgut 421 = manuelle Verarbeitung |
27 - Versender_CZ_Ceska_Posta
Status
DRAFT - under construction
Business Object
This is part of Inbound_Sendung
| Name | Type | Content | Values | Mandatory |
|---|---|---|---|---|
| Versender_CZ_Service_Knz_ID | N1 | |||
| Nachnahmebetrag_Textform | A60 | Nachnahme-Betrag in Text-Form |
28 - Versender_CZ_Zasilkovna
Status
DRAFT - under construction
Business Object
This is part of Inbound_Sendung
| Name | Type | Content | Values | Mandatory |
|---|---|---|---|---|
| Rueck_Routing_Id | A25 | wird von Zasilkovna über API übermittelt | x | |
| Rechnung_Adresse | A25 | wird von Zasilkovna über API übermittelt Zasilkovna überführt die Rechnungsadresse in einen Zeichencode/Schlüssel |
x | |
| Routing_Id | A32 | wird von Zasilkovna über API übermittelt | x | |
| Filiale_Name_1 | A35 | wird von Zasilkovna über API übermittelt beschreibt den Abgabeort im Falle einer Filiale/eines Geschäfts Vincent Koenig (SAP bp) möchte diese Information versenderspezifisch pflegen und nicht mit einer (evtl.) vorhandenen Logik für deutsche Versender mischen. |
x | |
| Filiale_Name_2 | A35 | wird von Zasilkovna über API übermittelt beschreibt den Abgabeort im Falle einer Filiale/eines Geschäfts Vincent Koenig (SAP bp) möchte diese Information versenderspezifisch pflegen und nicht mit einer (evtl.) vorhandenen Logik für deutsche Versender mischen. |
29 - Versender_DHL
Status
DRAFT - under construction
Business Object
This is part of Inbound_Sendung
| Name | Type | Content | Values | Mandatory |
|---|---|---|---|---|
| Postleitcode | N14 | ITEM010.postleitcode (WPLC, Pos 81, Len 14) | x | |
| gewichtsklasse | A15 | beinhaltet Info ob das Paket kleiner/gleich 10kg, größer als 10kg oder größer 20kg ist |
x |
30 - Versender_Endauslagerung
Status
DRAFT - under construction
Business Object
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| Name | Type | Content | Values | Mandatory |
|---|
31 - Versender_FR_Colissimo
Status
DRAFT - under construction
Business Object
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| Name | Type | Content | Values | Mandatory |
|---|---|---|---|---|
| Postversanddatum | Date | meist 2 Tage später als LV-Datum | x | |
| Annahmebarcode | A24 | eine Art Ident- und Leitcode | x | |
| Collissimo_Zustelltyp_Knz_ID | N1 | Zustelltyp Colissimo (nur für Bonprix) Äquivalent für Carrier.ExtSystIDDispatcher 2=So Colissimo Home Delivery (ExtSystIDDispatcher=157) 4=So Colissimo Post Office (ExtSystIDDispatcher=159) 5 = Colissimo Paketbox 6 = Collissimo DOM |
||
| Identcode | A13 | zusätzlicher Identcode siehe Beispiel “Home Delivery”: Versender_FR_Colissimo.Identcode=“33891623000000000184785412” Versandeinheit.Sendungsidentnummer=“6Q00000000277” In der XML-Schnittstelle ist die Zuordnung genau anders herum (???) |
||
| PostHub | A15 | Post Hub Frankreich IST: Mondial Relais.SOPFC siehe Beispiel “home delivery” |
||
| SOIDBPX | N6 | bonprix customer # at la Poste siehe Beispiel “Cytissiomo” |
||
| SOLIV1 | A38 | Teil der Adresse. Feld hat je nach “Zustelltyp_Knz_ID” eine andere Bedeutung. Siehe auch XML_Fields_September_2012_mit Markierung.xls. | ||
| SOLIV2 | A38 | Teil der Adresse. Feld hat je nach “Zustelltyp_Knz_ID” eine andere Bedeutung. Siehe auch XML_Fields_September_2012_mit Markierung.xls. | ||
| SOLIV3 | A38 | Teil der Adresse. Feld hat je nach “Zustelltyp_Knz_ID” eine andere Bedeutung. Siehe auch XML_Fields_September_2012_mit Markierung.xls. | ||
| SOLIV4 | A38 | Teil der Adresse. Feld hat je nach “Zustelltyp_Knz_ID” eine andere Bedeutung. Siehe auch XML_Fields_September_2012_mit Markierung.xls. | ||
| SOLIV5 | A38 | Teil der Adresse. Feld hat je nach “Zustelltyp_Knz_ID” eine andere Bedeutung. Siehe auch XML_Fields_September_2012_mit Markierung.xls. | ||
| SOLIV6 | A38 | Teil der Adresse. Feld hat je nach “Zustelltyp_Knz_ID” eine andere Bedeutung. Siehe auch XML_Fields_September_2012_mit Markierung.xls. | ||
| SOLIV7 | A38 | Teil der Adresse. Feld hat je nach “Zustelltyp_Knz_ID” eine andere Bedeutung. Siehe auch XML_Fields_September_2012_mit Markierung.xls. | ||
| SOCP | A5 | Adressdaten: PLZ | ||
| SOCOM | A38 | Adressdaten: Ort | ||
| SOAD1 | A38 | Adressdaten: zusätzliche Information 1 | ||
| SOAD2 | A38 | Adressdaten: zusätzliche Information 2 | ||
| SOAD3 | A38 | Adressdaten: zusätzliche Information 3 | ||
| SOAD4 | A38 | Adressdaten: zusätzliche Information 4 | ||
| SOAD5 | A38 | Adressdaten: zusätzliche Information 5 | ||
| PHONE | A20 | Adressdaten: Telefon Mobil | ||
| SOPHONE | A20 | Adressdaten: Telefon | ||
| Sortiercode | A2 | Sortiercodes Colissimo Metropole und DOM | ||
| RoutingBarcode | A28 | Nötig für Collissimo_Zustelltyp_Knz_ID = 5 | ||
| RoutingBarcodeText | A28 | Nötig für Collissimo_Zustelltyp_Knz_ID = 5 | ||
| ShippingPackage | A4 | Bei diesem Feld handelt es sich um die Versandverpackung Nötig für Collissimo_Zustelltyp_Knz_ID = 5 |
||
| DistributionSort | A5 | Bei diesem Feld handelt es sich um das Sortierkennzeichen von LaPoste Nötig für Collissimo_Zustelltyp_Knz_ID = 5 |
32 - Versender_FR_DomTom_Avion
Status
DRAFT - under construction
Business Object
This is part of Inbound_Sendung
| Name | Type | Content | Values | Mandatory |
|---|---|---|---|---|
| IDBPX | N6 | BP-Kunde | x | |
| PFC | A15 | Posthub | x | |
| DisposeCode | A40 | Leitcode | x | |
| PHONE | A20 | Telefonnummer | ||
| PHONE2 | A20 | Telefonnummer 2 | ||
| Sortiercode | A2 | Sortiercodes Colissimo Metropole und DOM |
33 - Versender_FR_Mondial
Status
DRAFT - under construction
Business Object
This is part of Inbound_Sendung
| Name | Type | Content | Values | Mandatory |
|---|---|---|---|---|
| Postversanddatum | Date | CommIT: IST-Datenfeld: Mondial_Relay.PostmarkDate |
x | |
| Sortiergruppe | A3 | im Beispiel “R09” CommIT: IST-Datenfeld: MondialRelais.GroupOfDelivery |
x | |
| Tourennummer | A7 | im Beispiel Heine “51110” ITEM_108.touren_nummer (WTOUR; Pos 98, Len 5); CommIT: IST-Datenfeld: MondialRelais.Round In der XML-Schnittstelle wird die Tourennummer als alphanumerisches Feld mit vorangestelltem ‘T’ (im Beispiel ‘T 22551’) übergeben. Zukünfig wird analog Sprint nur die 5stellige Id erwartet. |
||
| Agenturbezeichnung | A30 | im Beispiel “TOULOUSE” ITEM_108.agentur_bezeichnung (WABZ; Pos 67, Len 18) |
||
| Zustellart | A3 | Beispiel Heine: “24R” CommIT: Wird aktuell nicht als Datenfeld in der XML-Schnittstelle übergeben sondern als fixer Text angedruckt. Zukünftig wird der Wert analog SPRINT in der Schnittstelle erwartet. |
||
| Agenturnummer | N6 | im Beispiel Heine: 0743 im Beispiel Bonprix: 0722 |
||
| Richtungsnummer | A8 | im Beispiel “014510” ITEM_108.(WRICH; Pos 92, Len 6); CommIT: IST-Datenfeld: MondialRelais.Shuttle In der XML-Schnittstelle wird der volle String ‘N 063530’ bereitgestellt, zukünfig wird analog Sprint nur die 6stellige Id erwartet. |
||
| Expeditionsnummer | N8 | SPRINT: Die Expeditionsnummmer ist ein Subfeld des MR-Barcodes (Stellen 3 bis 10) CommIT: Kann die Expeditionsnummer analog SPRINT aus dem MR-Barcode selektiert werden ? Die Ermittlung sollte für SPRINT und CommIT identisch erfolgen. |
||
| Mondial_Zustelltyp_Knz_ID | N1 | 1=Mondial Relay Bonprix Frankreich 2=Mondial Relay Belgien Wallonie 3=Mondial Relay Belgien Flandern |
34 - Versender_FR_Relais_Colis
Status
DRAFT - under construction
Business Object
This is part of Inbound_Sendung
| Name | Type | Content | Values | Mandatory |
|---|---|---|---|---|
| Expeditionsnummer | A12 | |||
| Postversanddatum | Date | |||
| Agenturnummer | A6 | |||
| Richtung | A8 | |||
| IdentCode | A22 |
35 - Versender_Hermes_UK
Status
DRAFT - under construction
Business Object
This is part of Inbound_Sendung
| Name | Type | Content | Values | Mandatory |
|---|---|---|---|---|
| SecondaryShipmentIdentCode | A30 | |||
| Secondary2DBarcode | A800 | Einführung mit “Umstellung Hermes UK-Barcode” Es soll ein zweiter 2D-Barcode für Hermes-UK eingeführt werden. FGH Shooter “L3-1647” / DM-1983 (DM-1979) |
||
| CarrierName | A18 | x | ||
| DeliveryServiceIndicators | A30 | x | ||
| DepotCode | A8 | x | ||
| DepotName | A8 | x | ||
| TransportationType | A8 | |||
| TransportationTypeCode | A8 | |||
| DropOffPoint | A8 | |||
| DropOffPointCode | A8 | |||
| DeliveryTour | A8 | |||
| DeliveryTourCode | A8 | |||
| Node | A8 | |||
| NodeCode | A8 | |||
| ShopName | A32 |
36 - Versender_HES
Status
DRAFT - under construction
Business Object
This is part of Inbound_Sendung
| Name | Type | Content | Values | Mandatory |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl_Sdg_HF_Paket | N2 | Zusammenführungszeile Versandaufkleber | x | |
| Anzahl_Sdg_HF_Tuete | N2 | Zusammenführungszeile Versandaufkleber | x | |
| Zustelltag | Date | für HES-Avise: analog Item100 (W32T1) Format TT.MM.JJ |
||
| Frachtbriefnummer | N6 | Frachtbriefnummer HES-Sendung Refactoring-Kandidat. Das Feld soll hierher umziehen |
||
| Telefonnummer1 | A24 | eine Telefonnummer für die HES-Avise | ||
| Telefonnummer2 | A24 | noch eine Telefonnummer für die HES-Avise | ||
| Telefonnummer3 | A30 | und noch eine Telefonnummer für die HES-Avise | ||
| E_Mail_Adresse | A74 | E-Mail-Adress für die HES-Avise | ||
| Versandweg | N2 | benötigt für die HES-Avise. | 1 = Hin 2 = Rück Umtausch 3 = Rück 4 = Hin Umtausch siehe Sa B001 5 = Rück (Ursprung HVS) |
x |
| Reservation_ID | A29 | Refrenz auf Lieferzeitfenster der HES. Bei der Einführung von Delivery on Demand wurden ein Terminbuchungsservice während des Kundenbestellvorgangs umgesetzt. Dabei wird z.B. von otto.de angefragt, welche Liefertermine inkl. Lieferzeitfenster für eine gegebene Lieferanschrift möglich sind. |
||
| HES_Service_Knz_Id | A50 | Neues Feld für das HES Service-Kennzeichen Nur verwendet von Deep Sea (Humpback) | NORMAL = Normalservice, FAST = Eilservice, DOD = Delivery-On-Demand (Wunschtermin) |
x |
| Wunschtermin | Date | Neues Feld für den Wunsch-Termin. Nur verwendet von Deep Sea (Humpback) Muss gefüllt sein bei shipmentMethod = DOD (Wunschtermin) |
37 - Versender_HU_Magyar_Posta
Status
DRAFT - under construction
Business Object
This is part of Inbound_Sendung
| Name | Type | Content | Values | Mandatory |
|---|---|---|---|---|
| Versender_HU_Service_Knz_ID | N1 | x |
38 - Versender_HVS(auch HG genannt)
Status
DRAFT - under construction
Business Object
This is part of Inbound_Sendung
| Name | Type | Content | Values | Mandatory |
|---|---|---|---|---|
| Tourensymbol | N4 | Tour/Zell-Kodierung | ||
| Tourensymbol_Formatiert | A5 | Tour/Zell-Kodierung bereits formatiert für Deep Sea soll durch Tour/Zelle abgelöst werden | ||
| Tour | N2 | Tour-Kodierung für DeepSea soll Tourensymbol_Formatiert ablösen | ||
| Zelle | N2 | Zell-Kodierung für DeepSea soll Tourensymbol_Formatiert ablösen | ||
| Anzahl_Sdg_HF_Paket | N2 | Zusammenführungszeile Versandaufkleber DAT9-Feld: Item100.W23S2 |
x | |
| Anzahl_Sdg_HF_Tuete | N2 | Zusammenführungszeile Versandaufkleber DAT9-Feld: Item100.W23S3 |
x | |
| Zustelltag | Date | für HVS-Avise JJJJMMTT | ||
| Depotbezeichnung | A12 | Bezeichnung des Depot (Richtung) RD-Netto:RPA:KHDN (20-31) |
||
| SMS_Service_Telefonnummer | A30 | Telefonnummer für die Benachrichtigung des Kunden per SMS, wenn sein Paket im Paketshop angekommen ist. Wird von ADD verwendet um die Info in der HVS-Avise an HVS zu geben. |
||
| PaketshopZustellung | Boolean | ersetzt Paketshop_knz und beinhaltet Info ob Sendung über Paketshop erfolgt | x | |
| EilZustellung | Boolean | ersetzt Eil_knz und beinhaltet Info ob Sendung über Eilservice erfolgt | x | |
| Limitied_Quantity_Knz | A2 | Deep Sea übergbigt hier ein “LQ” für Limited Quantity oder " " | x | |
| Altgeraete | Boolean | beinhaltet Info ob Altergerätemitnahme erfolgen soll | x | |
| Sperrgut | Boolean | beinhaltet Info ob Sendung Sperrgutartikel enthält | x | |
| gewichtsklasse | A15 | beinhaltet Info ob das Paket kleiner/gleich 10kg, größer als 10kg oder größer 20kg ist |
x |
39 - Versender_NL_TNT
Status
DRAFT - under construction
Business Object
This is part of Inbound_Sendung
| Name | Type | Content | Values | Mandatory |
|---|---|---|---|---|
| Nachbarschaftsabgabe_Knz_ID | N1 | 0 = nicht erlaubt (Hinweis drucken) 1 = ist erlaubt (ohne Hinweis) |
x |
40 - Versender_PL_Inpost
Status
DRAFT - under construction
Business Object
This is part of Inbound_Sendung
| Name | Type | Content | Values | Mandatory |
|---|---|---|---|---|
| Richtung_Sortierung1 | A10 | |||
| Richtung_Sortierung2 | A10 | |||
| Richtung_Sortierung3 | A10 | |||
| Volumen_Massklasse | A3 |
41 - Versender_PL_Poczta_Polska
Status
DRAFT - under construction
Business Object
This is part of Inbound_Sendung
| Name | Type | Content | Values | Mandatory |
|---|
Relations
| Table |
|---|
| [invalid] |
42 - Versender_PostNord
Status
DRAFT - under construction
Business Object
This is part of Inbound_Sendung
| Name | Type | Content | Values | Mandatory |
|---|---|---|---|---|
| Postnord_Zustelltyp_Knz_ID | N1 | 1 = SE MyPack 2 = SE Varubrev 3 = NOR MyPack 4 = FIN MyPack 5 = FIN Varubrev |
x | |
| Leitcode | A13 | x | ||
| Kleinpaket_knz | N1 | Kennzeichen = Kleinpaket: 0 = Nomalpaket (MyPack) , 1 = Kleinpaket (Varubrev) |
x |
43 - Versender_SE_MyPack
Status
DRAFT - under construction
Business Object
This is part of Inbound_Sendung
| Name | Type | Content | Values | Mandatory |
|---|
Relations
| Table |
|---|
| [invalid] |
44 - Versender_SK_Slovenska_Posta
Status
DRAFT - under construction
Business Object
This is part of Inbound_Sendung
| Name | Type | Content | Values | Mandatory |
|---|---|---|---|---|
| Versender_SK_Service_Knz_ID | N1 | Es gibt folgende Ausprägungen: 1: “Hauszustellung” (wird nicht gedruckt) 2: “Na Postu” (wird gedruckt) |
||
| Paket_Anzahl | A14 | Pocet_Ks auf dem Druckstellen-Plan, A14 wegen Druckstellen-Plan | x | |
| Poststelle_1 | A10 | Hier wird wohl das Depot transportiert | ||
| Poststelle_2 | A32 | Hier wird wohl der Ort transportiert | x | |
| Richtung_Sortierung1 | A32 |
45 - Versender_UA_Kurier
Status
DRAFT - under construction
Business Object
This is part of Inbound_Sendung
| Name | Type | Content | Values | Mandatory |
|---|---|---|---|---|
| Richtung_Sortierung1 | A10 |
46 - Versender_UA_Ukrposhta
Status
DRAFT - under construction
Business Object
This is part of Inbound_Sendung
| Name | Type | Content | Values | Mandatory |
|---|---|---|---|---|
| Richtung_Sortierung1 | A10 | |||
| Richtung_Sortierung2 | A10 |
47 - Zahlschein_AU
Status
DRAFT - under construction
Business Object
This is part of Inbound_Sendung
| Name | Type | Content | Values | Mandatory |
|---|---|---|---|---|
| Zahlungsempfaenger | A50 | Bezeichnung Zahlungsempfänger im Beispiel: OTTO GMBH, 8020 GRAZ |
x | |
| Belegschluessel | N2 | Kennzeichen für Verarbeitung bei der Bank im Beispiel: 32 |
x | |
| Zahlscheinbetrag | N9 | Zahlscheinbetrag im Beispiel: 44,99 |
x | |
| IBAN | A34 | International Bank Account Number lt. Spezifikation in Österreich immer 20stellig im Beispiel: AT263500000003019551 Die IBAN wird in der durch die jeweilige Kundenfirma präferierten Darstellungsform (also z.B. mit eingefügten Blanks zur besseren Lesbarkeit) übergeben |
x | |
| BIC | A11 | Bank Identifier Code im Beispiel: RZBAATWW |
x | |
| Pruefzifferfeld | N4 | Prüfziffer(2),Inhaltstyp-ID(1),Inhalt-ID(1) im Beispiel: 4712 |
x | |
| Verwendungszweck | A40 | Verwendungszweck / Kundennummer (mit Prüfziffer) für Zahlungszuordnung. neu mit Commit CR 083 |
48 - Zahlschein_BE
Status
DRAFT - under construction
Business Object
This is part of Inbound_Sendung
| Name | Type | Content | Values | Mandatory |
|---|---|---|---|---|
| IBAN | A34 | International Bank Account Number lt. Spezifikation für Belgien immer 16stellig im Beispiel: BE53732005897853 Die IBAN wird in der durch die jeweilige Kundenfirma präferierten Darstellungsform (also z.B. mit eingefügten Blanks zur besseren Lesbarkeit) übergeben |
x | |
| BIC | A11 | Bank Identifier Code im Beispiel: CREGBEBB |
x | |
| Zahlscheinbetrag | N9 | Zahlscheinbetrag im Beispiel: 9,90 |
x | |
| Belegschluessel | N2 | Kennzeichen für Verarbeitung bei der Bank im Beispiel: 03 |
x | |
| Zahlungsempfaenger_Name | A50 | im Beispiel: BONPRIX | x | |
| Zahlungsempfaenger_Zusatz | A50 | im Beispiel: BP 650 | x | |
| Zahlungsempfaenger_PLZ | N4 | im Beispiel: 7500 | x | |
| Zahlungsempfaenger_Ort | A50 | im Beispiel: TOURNAI 1 | x | |
| Zahlungsreferenz | A34 | im Beispiel: +++003/1064/76833+++ | x |
49 - Zahlschein_DE
Status
DRAFT - under construction
Business Object
This is part of Inbound_Sendung
| Name | Type | Content | Values | Mandatory |
|---|---|---|---|---|
| Zahlungsempfaenger | A50 | |||
| Verwendungszweck | A13 | Verwendungszweck / Kundennummer (mit Prüfziffer) für Zahlungszuordnung | x | |
| IBAN | A34 | International Bank Account Number lt. Spezifikation für Deutschland immer 22stellig Die IBAN wird in der durch die jeweilige Kundenfirma präferierten Darstellungsform (also z.B. mit eingefügten Blanks zur besseren Lesbarkeit) übergeben |
x | |
| BIC | A11 | Bank Identifier Code | x |
50 - Zahlschein_FR
Status
DRAFT - under construction
Business Object
This is part of Inbound_Sendung
| Name | Type | Content | Values | Mandatory |
|---|---|---|---|---|
| Zahlungsempfaenger_Name | A50 | Helline | x | |
| Zahlungsempfaenger_PLZ | N5 | 59090.0 | x | |
| Zahlungsempfaenger_Ort | A50 | Boubaix | x | |
| Zahlungsempfaenger_Strasse | A50 | CCP Lille 10 744 28B | x | |
| Zahlscheinbetrag | N9 | Zahlscheinbetrag | x | |
| Postautorisation | A6 | 015.09 | x | |
| OCR_Code_Teil_1 | A12 | 000435004180 | x | |
| OCR_Code_Teil_2 | A32 | 06000000000424423477402833338351 | x | |
| IBAN | A34 | International Bank Account Number lt. Spezifikation für Frankreich immer 27stellig Die IBAN wird in der durch die jeweilige Kundenfirma präferierten Darstellungsform (also z.B. mit eingefügten Blanks zur besseren Lesbarkeit) übergeben |
||
| BIC | A11 | Bank Identifier Code | ||
| Pruefzifferfeld | N4 | Prüfziffer(2),Inhaltstyp-ID(1),Inhalt-ID(1) |
51 - Zahlschein_IT
Status
DRAFT - under construction
Business Object
This is part of Inbound_Sendung
| Name | Type | Content | Values | Mandatory |
|---|---|---|---|---|
| Kontonummer | N8 | Zahlungsart Nachnahme: 73023236 Sonstige Zahlungsart : 67496182 |
x | |
| Zahlungsempfaenger | A50 | im Beispiel: “OTTO GMBH” | x | |
| Code | N3 | für Nachnahme und Sonstige identisch “674” |
x | |
| IBAN | A34 | International Bank Account Number lt. Spezifikation für Italien immer 27stellig Bei Zahlungsart Nachnahme: IT53G0760111600000073023236 Sonstige Zahlungsart: IT53G0760111600000067496182 Die IBAN wird in der durch die jeweilige Kundenfirma präferierten Darstellungsform (also z.B. mit eingefügten Blanks zur besseren Lesbarkeit) übergeben |
||
| BIC | A11 | Bank Identifier Code: | ||
| Pruefzifferfeld | N4 | Prüfziffer(2),Inhaltstyp-ID(1),Inhalt-ID(1) |
52 - Zahlschein_NL
Status
DRAFT - under construction
Business Object
This is part of Inbound_Sendung
| Name | Type | Content | Values | Mandatory |
|---|---|---|---|---|
| Kontonummer | N9 | siehe Beispiele: OTTO Holland: 244677700 Heine Holland: 602678641 |
x | |
| Pruefziffer | N1 | im Beispiel: die führende ‘1’ in 1000 0000 | x | |
| Zahlungsempfaenger_Name | A50 | x | ||
| Zahlungsempfaenger_Strasse | A50 | x | ||
| Zahlungsempfaenger_PLZ | A7 | x | ||
| Zahlungsempfaenger_Ort | A50 | x | ||
| Belegschluessel | N2 | x | ||
| IBAN | A34 | International Bank Account Number lt. Spezifikation für Niederlande immer 18stellig im Beispiel: NL67RBOS0602678641 Die IBAN wird in der durch die jeweilige Kundenfirma präferierten Darstellungsform (also z.B. mit eingefügten Blanks zur besseren Lesbarkeit) übergeben |
x | |
| BIC | A11 | Bank Identifier Code im Beispiel: RBOSNL2A |
x |
53 - Zahlschein_PL
Status
DRAFT - under construction
Business Object
This is part of Inbound_Sendung
| Name | Type | Content | Values | Mandatory |
|---|---|---|---|---|
| Kontonummer | A35 | Nummer Bankkonto bonprix (dynamisch; Polnische Post) |
54 - Zahlungsplan
Status
DRAFT - under construction
Business Object
This is part of Inbound_Sendung
| Name | Type | Content | Values | Mandatory |
|---|---|---|---|---|
| Ratenanzahl | N2 | x |
Relations
| Table |
|---|
| Zahlungsziel |
55 - Zahlungsplan_Mitbesteller
Status
DRAFT - under construction
Business Object
This is part of Inbound_Sendung
| Name | Type | Content | Values | Mandatory |
|---|---|---|---|---|
| Ratenanzahl | N2 | max 48 |
x | |
| Mitbestelleranzahl | N2 | x |
Relations
| Table |
|---|
| Zahlungsziel_Mitbesteller |
56 - Zahlungsziel
Status
DRAFT - under construction
Business Object
This is part of Inbound_Sendung
| Name | Type | Content | Values | Mandatory |
|---|---|---|---|---|
| Lfd_Nr | N2 | bestimmt die Druckreihenfolge | x | |
| Betrag | N9 | x | ||
| Termin | D | TTMMJJJJ | ||
| Zahlungsfrist_Knz_ID | N1 | Definiert den “DatenTyp” für das Feld “Zahlungsfrist” 1=Tage 2=Wochen 3=Monate |
||
| Zahlungsfrist | N3 | alternativ zu Termin. Auspägung in Tagen, Wochen oder Monaten, je nach Zahlungsfrist_Knz_ID | ||
| Betrag_Folgeraten | N9 | |||
| Starttermin_Folgeraten | D | TTMMJJJJ | ||
| Endtermin_Folgeraten | D | TTMMJJJJ Termin letzte Folgerate |
||
| Anzahl_Folgeraten | N2 |
57 - Zahlungsziel_Mitbesteller
Status
DRAFT - under construction
Business Object
This is part of Inbound_Sendung
| Name | Type | Content | Values | Mandatory |
|---|---|---|---|---|
| Lfd_Nr | N2 | bestimmt die Druckreihenfolge | x | |
| Betrag | N9 | x | ||
| Termin | Date | TTMMJJJJ | ||
| Zahlungsfrist | N3 | in Tagen, alternativ zu Termin | ||
| Betrag_Folgeraten | N9 | bei Zusammenfassung von Zahlungszielen | ||
| Starttermin_Folgeraten | Date | TTMMJJJJ bei Zusammenfassung von Zahlungszielen |
||
| Anzahl_Folgeraten | N2 | bei Zusammenfassung von Zahlungszielen | ||
| Mitbesteller_Nummer | N3 | x | ||
| Mitbesteller_Gesamtbetrag | N9 | Gesamtbetrag dieses Zahlungsziels | x |